Приложение №1
к Порядку составления и ведения
планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений
Новоуральского городского округа
УТВЕРЖДАЮ:
И.о.директора МАДОУ детский сад «Росток»

Ч

N.

План
финансово - хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

Дата
ИНН
Учреждение

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя
Вид документа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение Повоуральского городского округа - детский
сад "Росток"
Управление образования Администрации Новоуральского
городского округа

КПП

Код
ведомства

1

6682003348

668201001

906

383

(первичный - "0", уточненный - 111". ''2'', "3",
Единица измерения: руб

КОДЫ
30.04.2025

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Год плана : 2025

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского
городского округа - детский сад "Росток"
Наименование показателя

Код
строки

Код по бюджетной Всего
классификации
Российской
Федерации

Операции по средствам на выполнение муниципального задания

Присмотр и уход для
обучающихся до 3 лет, за
исключением детейинвалидов и инвалидов
906110001

Остаток средств на начало текущего финансового
года
в том числе подлежащий восстановлению в бюджет

0001

Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования
дляобучающихся от 3 лет до
8лет, за исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья и
детей-инвалидов 90611S004

Реализация основных
Реализация основных
Реализация основных
общеобразовательных
общеобразовательных
общеобразовательных
программ дошкольного
программ дошкольного
программ дошкольного
образования дляо
образования адаптированная образования дляо бучающихся
бучающихся до 3 лет, за
образоватнльная программа
до 3 лет, за исключением
исключением обучающихся с для обучающихся от 3 лет до 8 обучающихся с ограниченными
ограниченными
лет с ограниченными
возможностями здоровья и
детей-инвалидов (группы
возможностями здоровья и возможностями здоровья (ОВЗ)
кратковременного
детей-инвалидов 90611S006
90611S007
пребывания) 90611S033

Затраты на уплату
налогов, в качестве
объекта
налогообложения по
которым признается
имущество
учреждения
906130000

478 143,53

Остатки субсидий на
выполнение
муниципального
задания

Операции по иным субсидиям

Приобретение
оборудования для
пищеблоков в ДДУ
906200011

Операции по иным
субсидиям

Возмещение выпадающих
Возмещение
Обеспечение охраны
доходов от родительской выпадающих доходов
объектов
(территорий)
платы в ДДУ в связи с
от родительской
сотрудниками
платы в детских
предоставлением льгот
охранных
дошкольных
по оплате за детей лиц,
организаций
призванных на военную учреждениях в связи с
906200052
службу по мобилизации и
предоставлением
направленных к месту
льгот по оплате
прохождения военной
906200022
службы 906200019

Обеспечение
социальной защиты
работников и
обучающихся
образовательных
организаций
90620М004

462 014,78

Обеспечение
социальной защиты
работников и
обучающихся
образовательных
организаций
90650M004

Операции по средствам от приносящей доход деятельности

Родительская плата
за содержание
ребенка (присмотр и
уход) 906400001

Гранты 906400004

Платные услуги
906400005_1

Питание сотрудников Благотворительные
906400005_2
взносы 906400006_0

16 128,75

610

возврат остатка средств по иным субсидиям

610

Остаток средств на конец текущего финансового
года

0002

Поступления,текущего года всего:

1000

в том числе:
Поступления средств от импользования
имущества, предоставленного в аренду
Доходы от оказания услуг, работ

Х

Присмотр и уход для
обучающихся от 3 лет до
8 лет, за исключением
детей-инвалидов и
инвалидов 906110002

Остаток средств на
начало планируемого
года

Х

-16 128,75

-16 128,75

254 475 625,98

15 307 554,58

37 666 903,97

101 314 541,03

43 594 440,49

10 959 543,14

17 048 144,89

83 707,64

205 062,00

1 020 345,44

175 978,96

3 527 712,00

720 591,84

18 391 540,00

450 000,00

3 479 560,00

475 000,00

3 479 560,00

475 000,00

3 954 560,00

3 479 560,00

475 000,00

3 479 560,00

3 479 560,00

55 000,00

Х
1100

120

1200

130

248 320 935,74

15 307 554,58

37 666 903,97

101 314 541,03

43 594 440,49

10 959 543,14

17 048 144,89

83 707,64

130

225 974 835,74
83 707,64
18 391 540,00

15 307 554,58

37 666 903,97

101 314 541,03

43 594 440,49

10 959 543,14

17 048 144,89

83 707,64
83 707,64

18 391 540,00

в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания:
Субсидии по уплате налога на имущество:

130

Поступления от оказания учреждением услуг
(выполнения работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, в том числе

130

906000000000001076130 Родительская плата за
содержание ребенка (присмотр и уход) 2017 год
Поступления от иной приносящей доход
деятельности, в том числе
906000000000005027130 Прочие поступления от
оказания услуг (выполнения работ) (Развивающие
занятия с детьми дошкольного и школьного возраста),
Питание сотрудников
906000000000005014130 Прочие поступления от
оказания услуг (выполнения работ) (Прочие доходы)
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия

18 391 540,00

18 391 540,00
130

18 391 540,00

475 000,00

475 000,00

1300

Безвозмездные поступления от наднациональных
организаций, правитнльств иностранных
государств, международных финансовых
организаций
Прочие(целевые) субсидии

1400

1410

152

Субсидии на осуществление капитальных
вложений
Поступления ввиде грантов от физических и
юридических лиц
Доходы отопераций с активами, в том числе

1420

162

1430

150

Поступления от уменьшения стоимости основных
средств (9060000000000 5014 410)

1611

410

Поступления от уменьшения стоимости материальных
запасов (9060000000000 5014 440)

1614

440

Прочие поступления, всего

1700

Х

поступление денежных средств и их эквивалентов

1710

510

Выплаты, всего:

2000

в том числе:
Фонд оплаты труда и страховые взносы

2110

5 649 690,24

205 062,00

1 020 345,44

175 978,96

3 527 712,00

720 591,84

55 000,00

55 000,00

1600

Заработная плата

111
211

254 937 640,76

15 307 554,58

37 666 903,97

101 314 541,03

43 594 440,49

10 959 543,14

17 048 144,89

158 888 859,97
157 882 859,97

7 677 719,07
7 615 303,49

18 892 368,48
18 738 784,06

77 438 654,95
76 975 781,72

33 320 959,70
33 121 790,69

8 376 777,58
8 326 707,16

13 030 542,91
12 952 655,57

83 707,64

462 014,78

205 062,00

1 020 345,44

175 978,96

3 527 712,00

720 591,84

18 391 540,00

450 000,00

3 479 560,00
151 837,28
151 837,28

475 000,00

55 000,00

475 000,00

55 000,00

в том числе:
основного персонала

97 591 627,02

57 161 402,23

24 595 891,82

6 183 324,76

9 618 505,19

32 503,02

вспомогательного персонала

50 013 374,26

7 270 290,99

17 889 820,56

14 534 762,72

6 254 140,69

1 572 270,01

2 445 753,33

46 335,96

административно-управленческого персонала

10 277 858,69

345 012,50

848 963,50

5 279 616,77

2 271 758,18

571 112,39

888 397,05

72 998,30

62 415,58

153 584,42

462 873,23

199 169,01

50 070,42

77 887,34

339 830,99

146 225,35

36 760,56

57 183,10

111 323,94

47 901,41

12 042,25

18 732,40

11 718,30

5 042,25

1 267,61

1 971,84

Социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме
в том числе:

266

основного персонала

1 006 000,00
580 000,00

вспомогательного персонала

406 000,00

административно-управленческого персонала

62 415,58

153 584,42

20 000,00

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной
форме
Прочие работы, услуги

2120

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Начисления на выплаты по оплате труда

2140

112

20 800,00

20 800,00

212

800,00

226
119

20 000,00
47 965 348,73

2 299 821,65

5 659 112,79

23 246 686,08

10 002 780,79

2 514 665,56

3 911 701,98

284 725,02

20 000,00
45 854,86

213

47 965 348,73

23 246 686,08

284 725,02

45 854,86

800,00

2 299 821,65

5 659 112,79

10 002 780,79

2 514 665,56

3 911 701,98

основного персонала

29 548 186,19

17 262 743,47

7 427 959,33

1 867 364,08

2 904 788,57

75 514,83

вспомогательного персонала

15 313 249,21

2 195 627,88

5 402 725,81

4 389 498,34

1 888 750,49

474 825,54

738 617,50

209 210,19

3 103 913,33

104 193,77

256 386,98

1 594 444,27

686 070,97

172 475,94

268 295,91

в том числе:

административно-управленческого персонала
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Налоги, пошлины и сборы

2310

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

2320

851

85 242,00

291

Услуги связи

221

Транспортные услуги

222

Коммунальные услуги

223

Работы, услуги по содержанию имущества

225

Прочие работы, услуги

226

Увеличение стоимости основных средств

310

Увеличение стоимости продуктов питания

342

Увеличение стоимости строительных материалов

344

Увеличение стоимости мягкого инвентаря

345

Увеличение стоимости прочих материальных запасов

346

85 242,00
2 000,00
2 000,00
33 845 618,06
337 125,87
273 600,00
259 192,18
1 984 719,49
8 761 237,44
1 105 061,60
19 040 200,04
55 000,00
103 000,00
1 906 481,04

Увеличение стоимости прочих материальных запасов
однократного применения
Закупка энергетических ресурсов

349

20 000,40

247

14 129 772,00
14 129 772,00

Налоги, пошлины и сборы
Прочая закупка товаров, работ и услуг

2600

Коммунальные услуги
Выплаты, уменьшающие доход, всего

852
291

2600

244

223
3000

Х

9 815,91
13 993,46
22 045,49

83 707,64

1 534,36

83 707,64

1 434 855,15
90 968,07

3 530 704,52
223 841,93

62 428,95
537 789,68
619 010,48
5 779,22

153 617,32
1 323 326,32
1 523 183,38
14 220,78

629 200,00

270 700,00

68 100,00

105 900,00

136 184,49
22 315,87

205 062,00

1 020 345,44

175 978,96

3 527 712,00

720 591,84

18 391 540,00

450 000,00

1 534,36
2 000,00
2 000,00
2 648 743,66

429 999,60

24 508,49
51 743,49
2 473 460,38
50 000,00

273 600,00

102 239,87
175 770,56

43 986,54
75 621,57

11 065,70
19 024,12

17 207,89
29 583,75

18 637,42
6 860,00
88 371,20

3 527 712,00
205 062,00
936 413,24

11 558,44
867,00
106 453,31

28 441,56
2 133,00
261 940,23

3 895 158,71
3 895 158,71

9 584 718,18
9 584 718,18

155 254,96

720 591,84

65 000,00
300 000,00
100 000,00
16 752 940,00

351 189,57

151 091,89

38 010,18

59 108,36

83 932,20

20 724,00

100 000,00
800 000,00

34 031,30
20 000,40

41 105,27
41 105,27

55 000,00
475 000,00

15 000,00

608 789,84
608 789,84

Раздел 1. Поступления и выплаты

Год плана : 2026

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского
городского округа - детский сад "Росток"
Наименование показателя

Остаток средств на начало текущего финансового
года
в том числе подлежащий восстановлению в бюджет

Код
строки

0001

Операции по средствам на выполнение муниципального задания

Операции по средствам от приносящей доход деятельности

Присмотр и уход для
Присмотр и уход для
Реализация основных
Реализация основных
Реализация основных
Реализация основных
общеобразовательных
общеобразовательных
обучающихся до 3 лет, за обучающихся от 3 лет до 8 общеобразовательных программ
общеобразовательных программ
дошкольного образования
программ дошкольного
программ дошкольного
исключением детейдошкольного образования дляо
лет, за исключением детейинвалидов и инвалидов
бучающихся до 3 лет, за
инвалидов и инвалидов дляобучающихся от 3 лет до 8лет, образования дляо бучающихся образования адаптированная
за исключением обучающихся с
до 3 лет, за исключением
906110001
исключением обучающихся с
906110002
образоватнльная программа
ограниченными возможностями обучающихся с ограниченными для обучающихся от 3 лет до ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов
здоровья и детей-инвалидов
8 лет с ограниченными
возможностями здоровья и
90611S004
(группы кратковременного
возможностями здоровья
детей-инвалидов 90611S006
пребывания) 90611S033
(ОВЗ) 90611S007

Затраты на уплату
налогов, в качестве
объекта
налогообложения по
которым признается
имущество
учреждения
906130000

Родительская плата за
содержание ребенка
(присмотр и уход)
906400001

Платные услуги
906400005_1

Питание сотрудников
906400005_2

Х
610

возврат остатка средств по иным субсидиям

610

Остаток средств на конец текущего финансового
года

0002

Поступления,текущего года всего:

1000

в том числе:
Поступления средств от импользования имущества,
предоставленного в аренду
Доходы от оказания услуг, работ

Код по
Всего
бюджетной
классификаци
и Российской
Федерации

Х

285 264 838,98

16 006 630,85

39 387 102,88

121 441 183,04

52 254 686,21

13 136 689,27

20 434 761,09

83 707,64

18 391 540,00

3 653 538,00

475 000,00

20 434 761,09

83 707,64

18 391 540,00

3 653 538,00

475 000,00

20 434 761,09

83 707,64
83 707,64

4 128 538,00

3 653 538,00

475 000,00

3 653 538,00

3 653 538,00

Х
1100

120

1200

130

285 264 838,98

16 006 630,85

39 387 102,88

121 441 183,04

52 254 686,21

13 136 689,27

130

262 744 760,98
83 707,64
18 391 540,00

16 006 630,85

39 387 102,88

121 441 183,04

52 254 686,21

13 136 689,27

в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания:
Субсидии по уплате налога на имущество:

130

Поступления от оказания учреждением услуг
(выполнения работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, в том числе

130

906000000000001076130 Родительская плата за
содержание ребенка (присмотр и уход) 2017 год
Поступления от иной приносящей доход
деятельности, в том числе
906000000000005027130 Прочие поступления от оказания
услуг (выполнения работ) (Развивающие занятия с
детьми дошкольного и школьного возраста), Питание
сотрудников
906000000000005014130 Прочие поступления от оказания
услуг (выполнения работ) (Прочие доходы)
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия

18 391 540,00

18 391 540,00
130

18 391 540,00

475 000,00

475 000,00

1300

Безвозмездные поступления от наднациональных
организаций, правитнльств иностранных государств,
международных финансовых организаций

1400

Прочие(целевые) субсидии

1410

152

Субсидии на осуществление капитальных вложений

1420

162

Поступления ввиде грантов от физических и
юридических лиц
Доходы отопераций с активами, в том числе

1430

150

Поступления от уменьшения стоимости основных
средств (9060000000000 5014 410)

1611

410

Поступления от уменьшения стоимости материальных
запасов (9060000000000 5014 440)

1614

440

Прочие поступления, всего

1700

Х

поступление денежных средств и их эквивалентов

1710

510

Выплаты, всего:

2000

в том числе:
Фонд оплаты труда и страховые взносы

2110

1600

Заработная плата

111
211

285 264 838,98

16 006 630,85

39 387 102,88

121 441 183,04

52 254 686,21

13 136 689,27

20 434 761,09

186 126 831,12
186 126 831,12

7 998 188,85
7 998 188,85

19 680 940,35
19 680 940,35

92 743 996,19
92 743 996,19

39 906 671,43
39 906 671,43

10 032 403,44
10 032 403,44

15 605 960,90
15 605 960,90

83 707,64

18 391 540,00

3 653 538,00
158 669,96
158 669,96

71 964 931,19

30 965 679,52

7 784 668,04

12 109 483,61

33 965,66

52 524 890,20

7 638 096,45

18 794 870,12

15 259 291,63

6 565 897,12

1 650 644,53

2 567 669,27

48 421,08

475 000,00

в том числе:
основного персонала

122 858 728,02

вспомогательного персонала
административно-управленческого персонала
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений

2140

Начисления на выплаты по оплате труда

10 743 212,90

360 092,40

886 070,23

5 519 773,37

2 375 094,79

597 090,87

928 808,02

76 283,22

119

56 210 302,99

2 415 453,03

5 943 643,98

28 008 686,85

12 051 814,78

3 029 785,83

4 713 000,19

47 918,33

213

56 210 302,99

2 415 453,03

5 943 643,98

28 008 686,85

12 051 814,78

3 029 785,83

4 713 000,19

47 918,33

21 733 409,22

9 351 635,21

2 350 969,75

3 657 064,05

10 257,63
14 623,17

в том числе:
основного персонала

37 103 335,86

вспомогательного персонала

15 862 516,84

2 306 705,13

5 676 050,77

4 608 306,07

1 982 900,93

498 494,65

775 436,12

3 244 450,29

108 747,90

267 593,21

1 666 971,56

717 278,64

180 321,43

280 500,02

административно-управленческого персонала
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Налоги, пошлины и сборы

2310

Прочая закупка товаров, работ и услуг

2600

851

85 242,00

291

85 242,00
28 753 796,14
314 406,00
273 600,00
220 006,38
1 980 856,58
6 048 588,22
490 000,00
17 227 940,00

244

Услуги связи

221

Транспортные услуги

222

Коммунальные услуги

223

Работы, услуги по содержанию имущества

225

Прочие работы, услуги

226

Увеличение стоимости основных средств

310

Увеличение стоимости продуктов питания

342

23 037,53

83 707,64

1 534,36

83 707,64
1 697 830,26
90 851,07

4 177 800,37
223 554,93

688 500,00

296 200,00

74 500,00

115 800,00

18 391 540,00

1 534,36
2 836 625,51

475 000,00

273 600,00
62 428,95
537 906,68
881 985,59
5 779,22

153 617,32
1 323 613,32
2 170 279,23
14 220,78

102 242,25
175 774,65

43 993,66
75 633,80

11 059,86
19 014,08

17 204,23
29 577,47

65 000,00
300 000,00
100 000,00
16 752 940,00

3 960,11
54 336,58
2 521 823,40
70 000,00
475 000,00

Увеличение стоимости строительных материалов

344

Увеличение стоимости мягкого инвентаря

345

Увеличение стоимости прочих материальных запасов

346

Закупка энергетических ресурсов

2600

Коммунальные услуги
Выплаты, уменьшающие доход, всего

247
223

3000

Х

115 000,00
100 000,00
1 983 398,96

11 558,44

28 441,56

107 320,31

264 073,23

14 088 666,73
14 088 666,73

3 895 158,71
3 895 158,71

9 584 718,18
9 584 718,18

75 000,00
410 483,10

176 572,54

44 426,06

69 018,30

100 000,00
800 000,00

111 505,42
608 789,84
608 789,84

Раздел 1. Поступления и выплаты

Год плана : 2027

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского
городского округа - детский сад "Росток"
Наименование показателя

Код
строки

Код по
Всего
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Операции по средствам на выполнение муниципального задания

Присмотр и уход для
обучающихся до 3 лет, за
исключением детейинвалидов и инвалидов
906110001

Остаток средств на начало текущего финансового
года
в том числе подлежащий восстановлению в бюджет

0001

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования дляо
бучающихся до 3 лет, за
исключением обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов
90611S006

Реализация основных
Реализация основных
общеобразовательных программ
общеобразовательных
дошкольного образования дляо
программ дошкольного
бучающихся до 3 лет, за
образования адаптированная
исключением обучающихся с
образоватнльная программа
для обучающихся от 3 лет до 8 ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов
лет с ограниченными
(группы кратковременного
возможностями здоровья
пребывания) 90611S033
(ОВЗ) 90611S007

Затраты на уплату
налогов, в качестве
объекта
налогообложения по
которым признается
имущество
учреждения 906130000

Родительская плата за
содержание ребенка
(присмотр и уход)
906400001

Платные услуги
906400005_1

Питание сотрудников
906400005_2

Х
610

возврат остатка средств по иным субсидиям

610

Остаток средств на конец текущего финансового
года

0002

Поступления,текущего года всего:

1000

в том числе:
Поступления средств от импользования
имущества, предоставленного в аренду
Доходы от оказания услуг, работ

Присмотр и уход для
Реализация основных
обучающихся от 3 лет до общеобразовательных программ
8 лет, за исключением
дошкольного образования
детей-инвалидов и
дляобучающихся от 3 лет до 8лет,
инвалидов 906110002
за исключением обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов
90611S004

Операции по средствам от приносящей доход деятельности

Х

301 987 622,71

16 418 901,36

40 401 566,26

130 296 245,78

56 064 984,60

14 094 593,89

21 924 868,28

83 707,64

18 391 540,00

3 836 214,90

475 000,00

130

301 987 622,71

16 418 901,36

40 401 566,26

130 296 245,78

56 064 984,60

14 094 593,89

21 924 868,28

83 707,64

18 391 540,00

3 836 214,90

475 000,00

130

279 284 867,81
83 707,64
18 391 540,00

16 418 901,36

40 401 566,26

130 296 245,78

56 064 984,60

14 094 593,89

21 924 868,28

83 707,64
83 707,64

4 311 214,90

3 836 214,90

475 000,00

3 836 214,90

3 836 214,90

Х
1100

120

1200

в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания:
Субсидии по уплате налога на имущество:

130

Поступления от оказания учреждением услуг
(выполнения работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, в том числе

130

906000000000001076130 Родительская плата за
содержание ребенка (присмотр и уход) 2017 год
Поступления от иной приносящей доход
деятельности, в том числе
906000000000005027130 Прочие поступления от
оказания услуг (выполнения работ) (Развивающие
занятия с детьми дошкольного и школьного возраста),
Питание сотрудников
906000000000005014130 Прочие поступления от
оказания услуг (выполнения работ) (Прочие доходы)
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия

18 391 540,00

18 391 540,00
130

18 391 540,00

475 000,00

475 000,00

1300

Безвозмездные поступления от наднациональных
организаций, правитнльств иностранных
государств, международных финансовых
организаций
Прочие(целевые) субсидии

1400

1410

152

Субсидии на осуществление капитальных
вложений
Поступления ввиде грантов от физических и
юридических лиц
Доходы отопераций с активами, в том числе

1420

162

1430

150

Поступления от уменьшения стоимости основных
средств (9060000000000 5014 410)

1611

410

Поступления от уменьшения стоимости материальных
запасов (9060000000000 5014 440)

1614

440

Прочие поступления, всего

1700

Х

поступление денежных средств и их эквивалентов

1710

510

Выплаты, всего:

2000

в том числе:
Фонд оплаты труда и страховые взносы

2110

1600

Заработная плата

111
211

301 987 622,71

16 418 901,36

40 401 566,26

130 296 245,78

56 064 984,60

14 094 593,89

21 924 868,28

198 812 774,64
198 812 774,64

8 318 116,40
8 318 116,40

20 468 177,97
20 468 177,97

99 523 998,29
99 523 998,29

42 824 028,11
42 824 028,11

10 765 817,12
10 765 817,12

16 746 826,64
16 746 826,64

83 707,64

18 391 540,00

3 836 214,90
165 810,11
165 810,11

475 000,00

в том числе:
основного персонала

77 913 770,69

33 525 396,52

8 428 172,31

13 110 490,26

35 494,11

вспомогательного персонала

54 626 127,92

7 943 620,31

19 546 664,93

15 869 663,30

6 828 533,00

1 716 670,31

2 670 376,04

50 600,03

административно-управленческого персонала

11 173 322,83

374 496,09

921 513,04

5 740 564,30

2 470 098,59

620 974,50

965 960,34

79 715,97

119

60 041 457,93

2 512 071,15

6 181 389,74

30 056 247,49

12 932 856,49

3 251 276,77

5 057 541,64

50 074,65

213

60 041 457,93

2 512 071,15

6 181 389,74

30 056 247,49

12 932 856,49

3 251 276,77

5 057 541,64

50 074,65

23 529 958,75

10 124 669,74

2 545 308,04

3 959 368,06

10 719,22
15 281,21

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Начисления на выплаты по оплате труда

133 013 323,89

2140

в том числе:
основного персонала

40 170 023,81

вспомогательного персонала

16 497 090,62

2 398 973,33

5 903 092,80

4 792 638,32

2 062 216,97

518 434,43

806 453,56

3 374 343,50

113 097,82

278 296,94

1 733 650,42

745 969,78

187 534,30

291 720,02

административно-управленческого персонала
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Налоги, пошлины и сборы

2310

Прочая закупка товаров, работ и услуг

2600

851

85 242,00

291

85 242,00
28 959 481,41
314 406,00
273 600,00
220 006,38
1 983 590,65
6 149 884,23
510 000,00

244

Услуги связи

221

Транспортные услуги

222

Коммунальные услуги

223

Работы, услуги по содержанию имущества

225

Прочие работы, услуги

226

Увеличение стоимости основных средств

310

24 074,22

83 707,64

1 534,36

83 707,64
1 693 555,10
90 851,07

4 167 280,37
223 554,93

716 000,00

308 100,00

77 500,00

120 500,00

18 391 540,00

1 534,36
3 010 005,94

273 600,00
62 428,95
537 906,68
877 710,43
5 779,22

153 617,32
1 323 613,32
2 159 759,23
14 220,78

102 242,25
175 774,65

43 993,66
75 633,80

11 059,86
19 014,08

17 204,23
29 577,47

65 000,00
300 000,00
100 000,00

3 960,11
57 070,65
2 637 914,57
90 000,00

475 000,00

Увеличение стоимости продуктов питания

342

Увеличение стоимости строительных материалов

344

Увеличение стоимости мягкого инвентаря

345

Увеличение стоимости прочих материальных
запасов
Закупка энергетических ресурсов

346
2600

Коммунальные услуги
Выплаты, уменьшающие доход, всего

247
223

3000

Х

17 227 940,00
120 000,00
100 000,00
2 060 054,15

16 752 940,00

107 320,31

264 073,23

14 088 666,73
14 088 666,73

3 895 158,71
3 895 158,71

9 584 718,18
9 584 718,18

11 558,44

28 441,56

475 000,00
80 000,00

437 983,10

188 472,54

47 426,06

73 718,30

100 000,00
800 000,00

141 060,61
608 789,84
608 789,84

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского городского округа - детский сад "Росток"

Наименование показателя
Сумма

Год
начала
закупки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Уникальный
код

3

4

5

6

7

8

9

260000

X

X

X

47 075 390,06

42 842 462,87

43 048 148,14

261000

X

X

X

1.2.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N
223-ФЗ

262000

X

X

X

1.3.

по контрактам (договорам), заключенным до начала
текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N
223-ФЗ, в том числе:

263000

X

X

X

263100
263200
264000

X
X

X
X

X
X

X

X

X

47 975 390,06

42 842 462,87

43 048 148,14

Коды строк

N п/п

1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

«

1.1.

1.3.1
1.3.2

1.4.

в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до
начала текущего финансового года без применения норм
ФЗ от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (Собрание
законодательства РФ, 2013, N 14. ст. 1652; 2018. N 32. ст.
5104) (далее - ФЗ N 44-ФЗ) и ФЗ от 18 июля 2011 г. N 223ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства РФ. 2011.
N 30, ст. 4571; 2018. N 32, ст. 5135) (далее - ФЗ N 223-ФЗ)

в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к
заключению в соответствующем финансовом году с
учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и
Федерального закона N 223-ФЗ, в том числе:

на 2026 г. (первый на 2027 г. (второй
на 2025 г.
за пределами
(текущий
год планового
год плановог о
планового периода
финансовый год)
периода)
периода)
10

1.4.1

та счет субсидий, предоставляемых на финансовое
обеспечение выполнении государственного
(муниципального) гадания, в том числе:

264100
X

X

X

19 696 626,32

20 530 507,52

20 562 812,36

X
X

X
X

X
X

19 696 626,32

20 530 507,52

20 562 812,36

X

X

X

5 649 690,24

5 649 690,24

1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
1.4.2. кодекса Российской Федерации, в том числе:

264110
264120
264200

1.4.2.1 в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений

264210
264220

X
X

X
X

X
X

264300

X

X

X

264400

X

X

X

264410
264420
264500

X
X

X
X

X
X

X

X

X

22 629 073,5

22 311 955,35

22 485 335,78

264510
264520

X
X

X
X

X
X

22 629 073,5

22 311 955,35

22 485 335,78

265000

X

X

X

265100

X

X

X

266000

X

X

X

47 975 390,06

42 842 462,87

42 842 462,87

266100

X

X

X

47 975 390.06

42 842 462.87

42 842 462,87

за счет средств обязательного медицинского страхования,
в том числе:
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
за счет прочих источников финансового обеспечения,
1.4.5.
в том числе:
1.4.4.

1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с
2
Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему
году закупки

3

в том числе по году начала закупки:
Итого но договорам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом N 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

И.о. директора Пискунова Т.Л.
(расшифровка подписи)
Чувардина Инна Владимировна_______
(расшифровка подписи)

Приложение № 4 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений Новоуральского городского округа в редакции Постановления
Администрации НГО от 24.04.2015 № 843-а

Сведения о вносимых изменениях в план финансово-хозяйственной
деятельности на 2025 год
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Новоуральского городского округа - детский сад "Росток"
Наименование показателя

Планируемый остаток средств на начало планируемого
года

КОСГУ

Обоснования и расчеты по вносимым
изменениям

X

Поступления всего:
в том числе:
906400001 Присмотр и уход за детьми (родительская
плата)
906400004 ГРАНТЫ

100

906400005 1 Платные услуги
906400005_2 Питание сотрудников

131
131

906400006 Благотворительные взносы

155

980 000,00

131
152

Выплаты всего:
в том числе:
906400001 Пцисмогц и уход за детьми (родительская
плата)
Транспортные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
906400004 ГРАНТЫ
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
однократного применения

Сумма изменений (+;
X руб.

450 000,00 Поступление благотворительных средств с
целевым назначением (грант)
475 000,00 Поступление средств за питание сотрудников
55 000,00 Поступление благотворительных взносов
980 000,00

222
225
226
310
342
345
346
310
349

450 000,00
429 999,60 Приобретение основных средств
20 000,40 Приобретение подарочной продукции

906400005 1 Платные услуги
Заработная плата
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной
форме

211
212

Начисления на выплаты по оплате труда
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги

213
223
225
226

Налоги, пошлины и сборы

291

Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
906400005 2 Питание сотрудников
Увеличение стоимости продуктов питания

310
344
346

906400006 Благотворительные взносы
Прочие работы, услуги

342

226

800,00 Перечисление возмещения штатному сотруднику
командировочных расходов!суточные)

-2 800,00 Корректировка на ст.212 (командировочные
расходы(суточные),
ст. 291 (гос. пошлина в
суд)
2 000,00 Гос. пошлина при обращении в мировой суд по
взысканию задолженности по родительской
плате

475 000,00
475 000,00 Приобретение продуктов для организации
питания сотрудников
55 000,00
55 000,00 Подготовка и размещение рекламы в СМИ,
повышение квалификации сотрудников

Присмотр и уход дли обучающихся до 3 лет, за исключением детей-инвалидов и инвалидов , 906110001
Поступления всего :
Выплаты всего:
в том числе:

130

Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих материальных запасов

211
213
221
223
225
226
266
310
344
345
346

117,00 услуги на оплату интернета
-117,00 корректировка на ст.221

867,00 приобретение мягкого инвентаря
-867,00 корректировка на ст.345

Присмотр и уход для обучающихся от 3 лет до 8 лет, за исключением детей-инвалидов и инвалидов, 966110002
Поступления всего :
Выплаты всего:
в том числе:

130

Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих материальных запасов

211
213
221
223
225
226
266

287,00 услуги на оплату интернета
-287,00 корректировка на ст.221

310
344
345
346

2 133,00 приобретение мягкого инвентаря
-2 133,00 корректировка на ст.345

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся от 3 лет до 8лет, за
исключением обучающихся е ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 90611S004
Поступления всего :
Выплаты всего:
в том числе:

130

Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие работы, услуги
Социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости прочих материальных запасов

211
213
226
266
310
346

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся до 3 лет, за исключением
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 90611S006
Поступления всего :
Выплаты всего:
в том числе:

130

Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие работы, услуги
Социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости прочих материальных запасов

211
213
226
266
310
346

i

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования адаптированная образоватнльная программа
для обучающихся от 3 лет до 8 лет с ограниченными возможностями здоровья (OB J), 90611S007
Поступления всего :
Выплаты всего:
в том числе:

130

Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие работы, услуги
Социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости прочих материальных запасов

211
213
226
266
310
346

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования дляо бучающихся до 3 лет, за исключением
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-иивалидов (группы кратковременного пребывания), 90611S033
Поступления всего :
Выплаты всего:
в том числе:

130

Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие работы, услуги
Социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости прочих материальных запасов

211
213
226
266
310
346

Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения, 906130000
Поступления всего :
Выплаты всего:
в том числе:

130

Налоги, пошлины и сборы

291
906600000 Остатки субсидий на выполнение муниципального задания, 906600000

Поступления всего :
Выплаты всего:
в том числе:

130

Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Коммунальные услуги

213
221
223

462 014,78
284 725,02
22 315,87
59 742,69

Протокол № 3 от 06.03.2025 г. "Заседания
Комиссии по эффективности деятельности
муниципальных бюджетных и автономных

Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги

225
226

6 860,00
88 371,20

учреждений НГО"

Субсидия на ины е цели
Поступления всего:
в том числе:
Приобретение оборудования для пищеблоков в ДДУ,
906200011
Возмещение выпадающих доходов от родительской
платы в ДДУ в связи с предоставлением льгот по
оплате за детей лиц, призванных на военную службу
по мобилизации и направленных к месту прохождения
военной службы, 906200019

100

2 121 978,24

150

205 062,00 Приказ от 14.03.2025 № 166-а

150

1 020 3,45,44 Приказ от 10.02.2025 № 124-а

Возмещение выпадающих доходов от родительской
платы в детских дошкольных учреждениях в связи с
предоставлением льгот по оплате, 906200022

150

175 978,96 Приказ от 10.02.2025 № 134-а

Обеспечение охраны объектов (территорий)
сотрудниками охранных организаций, 906200052

150

5
Выплаты всего:
в том числе:

150

Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости прочих материальных запасов

226
310
342
346

Руководитель

720 591,84
2 121 978,24

205 062,00
1 812 260,04
104 656,20

И.о. директоа Пискунова Т.Л.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Баранова Екатерина Александровна
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической
службы

Чувардина Инна Владимировна
(расшифровка подписи)

1. Расчеты (обоснования) в ы п л ат персоналу (строка 2110, 2120, 2140)
1.1. Расчеты (обоснования) р л ст ш в на он. них ipx.ta

се.211

Код видов расходов Ш.
Источник финансового обеспечения сое ic i ва на иышк темпе xmiiinniia.H>iioiда на одного работника. рхб

№
п/п

Должность. гр\ ппа должностей

2
АУП
(директор, чаведхющий стрхктурным
подратделением. там директора)

1
1

2

Установденн
ая
численность.
единиц

в том числе

в том числе:

Всею

ПОДОЛЖНОСТНОМ)
оклад)

4

5

8.50

80 631.93

47 364.54

Основной персонал

158.25

42 595.90

36 003.65

Вспомогательный персонал

148.75

22 447.52

17 431.63

И mm

315,50

X

ежемесячная
Фонд оплаты
Районный
надбавка к
трхда в год. руб.
коэффицисн
по выплатам
по выплатам ДОЛЖНОСТНОМ)
(грЗ*гр.4*(1+гр.8
т
компенсационного СТИМ)ЛНР)ЮЩС1
оклад). %
/100)*гр9*12)
характера
о характера
7

6

\

8

9

10

Установлснн Ра )мср ба ;ы для
ая
начисления
премиальных
численность
выплат
<ед.)

Процент выплаты

9 010 884.39

650.43

5 941.82

1.2

97 559 124.00

97 559 124.00

0.00

538.28

4 477.61

1.2

49 967 038.30

24 806 926.75

25 160 111.55

X

157 731 022,69

131 376 935,14

26 354 087,55

\

Выплаты
СТИХ!)лир) Ю1ЦСГ0
характера в год
(Р)б.)

1

Вспомогательный персонал

46 335.96

Административно-) правленческий
персонал

72 998.30

Основной персонал

32 503.02
0,00

0,00

151 837,28

И 101 о но ратделх 1.1

157 882 859,97

1.2. Раечсгм (обоснования) выплат персона. it сонна.n>iii.ix пособии н компенсаций в денежной форме

Код видов расходов 111  при нанрав.1снпн в с. iy.K cfiin.ic командировки

Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения среде i ва oi окатании jc . iji на ii.ianioii основе н си иной itpiiiioctiineii доход

№
п/п

Наименование расходов

I

2

1

Схточные (ст 212)

2

Проси (ст.226)

Средний
ра т е р
выплаты на
одного
работника в
день, руб
3

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.
(гр.З х гр.4 х гр.5)

4

5

6

200

800.00
20 000.00
И loi о

20 800,00

Итого но рамс. IX 1.3

20 81)11,00

1.4. Расчси .1 (оГшенованни) Bi.ni.iai персонал) но хходх за ребенком, входящих мед.оемшров
1.5. Расчеи .1 (обосновании) страховых в сносов на обиса1е. 1мюе С1ра\ованне в Пенснонн1. 1й фонд Российской
Федерации, в Фонд coiiiia.ii.noro страховании Российской Федераннн, в Федеральный с|юнд обязательною
медн 1|ннско 1 о с i рачованни
Код видов расходов ПО (ci.213)
Источник финансового обеспечения средст в на выноднеиие м м и тп п а. ii.iioi о садання
№
п/п
1
1
11

Наименование госхдарственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, всего

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
3

в то \1 числе
по ставке 22.0%

157 731 022.69

Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе
обязательное социальное страхование на слхчай
2 1
временной нстрхдоспособности и в связи с
материнством по ставке 2.9%
обязательное социальное страхование от несчастных
слхчасв
на производстве и профессиональных
23заболеваний по ставке 0.2%
2

Схмма взноса, руб.
4

.34 700 824.99

X

Страховые взносыв Федеральный фонд обязательного
Х1СДИЦИНСКОГОстрахования, всего (по ставке 5.1%)

157 7.31 022.69

4 574 199.66

157 7.31 022.69

315 462.05

157 7.31 022.69

8 044 282.15

X

47 634 768,85

Июю
К од вида рас х о д о в 119

И сточник ф и н ан со в о го об еспечен ия м ун и ц и п ал ьн ое зад ан и е О статки п рош лы х лет
№
п/п Н аи м ен ов ан и е п оказателя
•
2
1
1
2
3

Р азм ер
базы
3

4
75 514.8.3

П едагоги ч еск и е раб отни ки
АУ П
В сп ом огател ьны й п ерсонал
И того

С ум м а взноса,
руб

209 210.19
X

284 725,02

Код видов расходов 11») (ci.213)
Источник финансового обеспечения средснса <н окасанни xc.ixi на ii.ianioii основе и «и шиш приносящей доход leme.
№
п/п
1

Наименование госхдарственного
внебюджетного фонда

2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
1
Федерации, всего
в том числе
11
по ставке 22.0%

Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе
обязательное социальное страхование на слхчай
21
BpcxiCHHoii нстрхдоспособности и в связи с
материнством по ставке 2.9%
с применением ставки взносов в Фонд социального
22 страхования Российской Федераннн по ставке 0.0%
обязательное социальное страхование от несчастных
2..3. слхчасв на производстве и профессиональных
«юолеваннй по ставке 0.2%
2

г.

Страховые в ;носыв Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, всего (по ставке 5.1%)
Итого

Ра шер базы для начисления
страховых взносов, рхб

Схмма вшоса. рхб
4

X
151 8.37.28

33 404.20

*

151 8.37.28

4 403.28

151 8.37.28

303.67

151 837.28

7 74.3.71

X

45 854,86

И loi о но рам с.lx 1.5

Всею in.iii.iai но персонал)

47 680 623,71

206 875 008,70

2. Расчет (обосн ован и е) р асходов на соц и ал ьн ы е и ины е вы платы населен ию (строка _)

Код видов расходов: -321 (ст.264)
Источник финансового обеспечения: - мест ный бюджет
№ п/п

Наименование расходов

Общая сумма выплат, руб.

1

2

3

1

Выплаты выходного пособия и среднего заработка при сокращении

0 ,0 0

Итого:

0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2310)
Код видов расходов: 851 Кт.291I
Источник финансового обеспечения: мест ный бюджет

№ п/п

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
(гр.
3 * гр. 4/100)

1

2

3

4

5

3 804 892.73

2,2

83 707.64

X

83 707,64

1

Налог на имущество
Итого:

Код видов расходов: 851 (ст .2911
Источник финансового обеспечения:
средства от оказании услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
(гр.
3 * гр. 4/100)

1

2

3

4

5

69 743.64

2 .2

1 534,36

X

1 534,36

Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
(гр.
3 * гр. 4/100)

1

Налог на имущество
Итого:

Код видов расходов: 852 1ст.2911
Источник финансового обеспечения: остатки от приносящей доход деят-ти

№ п/п

Наименование расходов

Налоговая база. руб.

Ставка налога, %

2

3

4

5

-

2 0 0 0 .0 0

X

2 000,00

1
1

Налоги, пошлины и сборы

-

Итого:
Код видов расходов: 853(ет.2971
Источник финансового обеспечения:
средства от окатанни услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п

Наименование расходов

Нало1 овая база. руб.

Ставка налога. %

Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
(гр.
3 * гр. 4/100)

2

3

4

5

X

0,00

1
1

Иные выплаты
Итого:

Код видов расходов: 853 (ст.297)
Источник финансового обеспечения: благотворительные средства

№ п/п

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб.
(гр.
3 * гр. 4/100)

1

2

3

4

5

X

0,00

1

Иные выплаты
Итого:

Итого по разделу 3. на "Уплату налогов, сборов и иных платежей" (строка 2310)

87 242,00

4. Р асч ет (обосн ован и е) расходов на безвозм ездн ы е переч ислен ия орган и зац и ям (стр ока _)

Код видов расходов: Источник финансового обеспечения: № п/п

Наименование показателя

1

Размер одной
выплаты, руб.

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 *
гр. 4)

3

4

5

-

-

-

X

X

2
Итого:

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)
Код видов расходов: 244
Источник финансового обеспечения:
средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
№ п/п

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 *
гр. 4)

1

2

3

4

5

0,00

360

За счет средст в от оказания плат ны х у слуг

1

Оплата по договорам гражданско - правового характера

-

Источник финансового обеспечения: остатки от приносящей доход деятельности
№ п/п

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

Сумма исчисленного налога,
подлежащею уплате, руб.
(гр.
3 * гр. 4/100)

1

2

3

4

5

1

Оплата по договорам гражданско - правового характера
И т ого:

Л*

0,00

Итого но разделу 5
"Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)" (строка 2500)

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
6.1. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров и услуг в целях капитального ремонта государственного имущества

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи (ст.221)
Код видов расходов: 244
Источник финансового обеспечения: местный бюджет
№ п/п

1

Наименование расходов

Количество
номеров

2

3

Количество платежей

ВГОД
4

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)

5

6

Услуги местной телефонной связи:

1

269 610,00

реповые услуги

4

использование абонентской линии

12

за неограниченный объем местных телефонных
соединений

12

использование прямой связи с пожарной частью

12

предоставление информации справочнойслужбой "09"

12

Услуги доступа к сети Интернет:

3

45 000,00

Услуги доступа к сети Интернет

12

3 750.ПП

45 000.00

Услуги внутризоновой и междугородной связи

12

16.67

200.00

X

X

X

314 810,0(1

Количество
номеров
3

Количество
платежей в год
4

Стоимость за
единицу, руб.
5

Итого:
Код видов расходов: 244
Источник финансового обеспечения: остатки средств от М3
№ п/п

Наименование расходов

1

2

Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
6

2

Пог ашение Кт задолженности по оплате счетов та
2024 год
И т ого:

22 315,87
X

X

X

Итого по разделу 6.2. на "Оплату услуг святи”

22 315,87

337 125,87

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг (ст.222)

Код видов расходов: 244
Источник финансового обеспечения: средства родительской платы
№ п/п

Количество услуг
перевозки

Наименование расходов

Цена услуги
перевозки, руб.

Грузовые перевозки
1

Сумма, руб. (гр.3*гр.4)

273 600,00

А вт ом обиль УАЗ-П РО Ф И

288

950.00

273 600.00

Грузовые перевозки
Итого:

273 600,00

Итого по разделу 6.3. на "Оплату транспортных услуг"

273 600,00

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (ст.223)
Код видов расходов:_247
Источник финансового обеспечения: местный бюджет
№ п/п

1
1

Наименование показателя

Размер
потребления
ресурсов

Тариф (с учетом
НДС), руб.

Индексация. %

2

3

4

5

4 790
5 300
2617
1 782

52,90
52,90
1 889,23
1 889.23

1.040
1.000
1.040
1,000

126 811
128 164

10,94280
10.94280

1.040
1,000

5 114
4 765
9 404
9 022
9 388
9 024

37.60
37,60
26,67
26,68
53,36
53,36

1,040
1.000
1,040
1.000
1,040
1,000

X

X

X

Объект

Количество работ
(услуг)

ком понент т еплоносит еля (июль-дек), м 3
т епловая энергия (янв-июнь). Гкал
т епловая энергия (июль-декабрь).

2

Гкал

Эл.энергия
(янв-июнь), кВт
(июль-дек). кВт

3

6
8 844 320,44
253 401,37
280 362.28
4 944 852,18
3 365 704.61
2 790 136,75
1 387 662.71
1 402 474,04
1 845 419,70
192 296,03
179 151,37
250 796,52
240 711.74500 950,31
481 513,73

Теплоснабжение
ком понент т еплоносит еля (янв-июнь), м3

Вода
холодное водоснабж ение (янв-июнь). м 3
холодное водоснабж ение (июль-дек), м 3
водоот ведение (янв-июнь). м 3
водоот ведение (июль-дек), м 3
качест во ст очны х вод (янв-июнь). м3
качест во ст очны х вод (июль-дек), м3

Итого:

Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)

13 479 876,89

Код видов расходов: 244
Источник финансового обеспечения: местный бюджет
№ п/п

1

Наименование показателя

Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами

6
Итого:

X

Стоимость работ (услуг), руб.

1

216 046.27
216 046,27

X

Код видов расходов: 244
Источник финансового обеспечения:
средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п

1

Наименование показателя

Объект

Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами

Количество работ
(услуг)

6
Итого:

X

Стоимость работ (услуг), руб.

1

24 508,49
24 508,49

X

Код видов расходов^247
Источник финансового обеспечения:
средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
№ п/п

1
1

Наименование показателя

Размер
потребления
ресурсов

Тариф (с учетом
НДС), руб.

Индексация. %

Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)

2

3

4

5

6

Теплоснабжение

523 820,39

ком понент т еплоносит еля (янв-июнь), м3
ком понент т еплоносит еля (шоль-дек). м 3
т епловая энергия (янв-июнь), ['кал
т епловая энергия (ию ль-декабрь),

2

Гкал

88
97
140
132

52.90
52.90
1 889.23
1 889.23

1.040
1,000
1,040
1,000

2 324
2 349

10,94280
10.94280

1.040
1.000

Эл.энергия
(янв-июнь). кВ т
(июль-дек), кВт

4 644.83
5 139.02
263 754.93
250 281.61
51 143,03
25 435,77
25 707,26

Код видов расходов: 244
Источник финансового обеспечения: средства родительской платы
Наименование расходов

№ п/п

1

Объект

Количество работ
(услуг)

Стоимость работ (услуг), руб.

Проведение лабораторных, бакнсследований, замеров физических
факторов
И т ого:

65 000.00
Л*

65 000,00

X

Код видов расходов: 244
Источник финансового обеспечения: средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
_М
>п/п

Наименование расходов

Объект

Количество работ
(услуг)

Стоимость работ (услуг), руб.

За счет средст в от оказания плат ны х образоват ельны х услуг

1

Ремонт и ТО функционирования коммуникационных, инженерных
сетей и коммуникации

2

Техническое обслуживание систем оповещения

46 215.34
5 528,15

И т ого:

X

X

Объект

Количество работ
(услуг)

51 743,49

Источник финансового обеспечения: остатки средств от М >
Наименование расходов

№ п/п

1
2

Кредиторская задложенность за 2024 год

6 860.00
Итого:

6 860,00

Итого по разделу 6.6:
"Оплата работ, услуг по содержанию имущества"

6.7.

Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)

1 984 719,49

Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (ст.226)

Код видов расходов: 244
Источник финансового обеспечения: област ной бюджет
№ п/п

Количество
договоров

Наименование расходов

1

Переподготовка

2

Услуги в области информационных технологий

Стоимость услуги, руб.

174 500.00
И т ого:

X

174 500,00

Код видов расходов: 244
Источник финансового обеспечения: местный бюджет
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Количество
договоров

Наименование расходов

Охрана помещений
Услуги в области информационных технологий
Утилизация люминесцентных ламп
Медосмотры
Оценка знаний, проведение лабор. исследований
Обучение персонала
Аттестация рабочих мест
Размещение отходов, загрязнение окружающей среды, прием и захоронение отходов
И т ого:

12
1
4
5
4
5
1
2
X

Стоимость услуги, руб.

700 000.00
12 000.00
10 000.00
1 155 193.86
25 000,00
180 000.00
40 000.00
20 000.00
2 142 193,86

Код видов расходов: 244
Источник финансового обеспечения: средства родительской платы
№ п/п

Количество
договоров

Наименование расходов

1

Медосмотры

2

Оценка знаний

Стоимость услуги, руб.

300 000.00

И т ого:

Код видов расходов: 244
Источник финансового обеспечения:
средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

X

300 000,00

3

Вода
холодное водоснабж ение (янв-нюнь). м 3
холодное водоснабж ение (шоль-дек), м 3
водоот ведение (янв-июнь), м 3
водоот ведение (июль-дек), м 3
качест во ст очны х вод (янв-июнь). м 3
качест во ст очны х вод (июль-дек), м 3

94
87
172
165
172
165

37.60
37.60
26,67
26,68
53.36
53.36

1.040
1.000
1,040
1,000
1,040
1.000

X

X

X

Итого:

33 826,42
3 524,77
3 283,83
4 597.08
4 412.23
9 182.39
8 826,12
608 789,84

Код видов расходов^247
Источник финансово1'о обеспечения: остатки средств от М3
№ п/п

1

Размер
потребления
ресурсов

Наименование показателя

Тариф (с учетом
НДС), руб.

Индексация, %

Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)

Погашение Кт задолженности по оплате счетов за
20241-

59 742.69

Итого:

59 742,69

Итого по разделу 6.4. на "Оплату коммунальных услуг"

14 388 964,18

6.5. Расчеты (обосновании) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п

Наименование показателя

Количество/ ед.изм.

Ставка арендной
платы

Стоимость с учетом НДС. руб.

-

-

-

-

X

X

Итого:

6.6. Расчеты (обосновании) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (ст.225)
Код видов расходов: 244
Источник финансового обеспечения: местный бюджет
№ п/п

Наименование расходов

Объект

Количество работ
(услуг)

Стоимость работ (услуг ), руб.

1

Дератизация и дезинсекция

6

12

50 000,00

2

Техобслуживание и текущий ремонт копировальной техники

6

12

50 000.00

3

Ремонт и настройка прочего оборудования

6

12

190 000,00

4

Ремонт и ТО функционирования коммуникационных, инженерных
сетей и коммуникаций

6

12

849 596,00

5

Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием
имущества

6

12

50 000,00

6

Текущий ремонт зданий и сооружений

6

12

50 000.00

7

Обслуживание медицинской техники

6

12

64 480.00

8

Техобслуживание и ремонт холодильного оборудования

6

12

39 040.00

9

Ремонт и обслуживание УУТЭ

6

12

90 000,00

10

Благоустройство территории

6

12

38 000.00

11

Стирка белья

6

12

70 000.00

12

Проверка, испытание лестниц, стремянок,
спортивного оборудования

6

12

10 000.00

13

Техническое обслуживание систем оповещения

6

12

250 000.00

14

Проведение лабораторных, бакисследований, замеров физических
факторов

6

12

60 000,00

15

Поверка весов

6

12

X

.V

И т ого:

'

1 861 116,00

№ п/п

Наименование расходов

Количество
договоров

Стоимость услуги, руб.

За счет средст в от оказания плат ны х образоват ельны х у слуг

1

Информационные технологии

2

Обучение персонала

3

Проживание администрации во время командировок, проживание

4

Оплата по договорам гражданско-правового характера

477 606.00
10 000.00
1 985 854,38

За счет благотворительных средств
4

Охрана помещений

5

Услуги в области информационных технологий

6
7

Реклама в СМИ
Услуги по оформлению документов

8

Переподготовка

25 000.00
30 000.00
И т ого:

2 528 460,38

X

Код видов расходов: 244
Источник финансового обеспечения: остатки средств от 1УП

1

Количество
договоров

Наименование расходов

№ п/п

Стоимость услуги, руб.

Погашение Кт задолженности по оплате счетов за 2024г

88 371.20
И т ого:

88 3 71,20

X

Код видов расходов: 244
Источник финансового обеспечения:
субсидия на иные цели " Обеспечение охраны объектов (теппитопнГО сотрудниками охранных организации" (906200052)
Количество
договоров

Наименование расходов

№ п/п

Стоимость услуги, руб.

1

Погашение Кт задолженности по оплате счетов за 2024г

1

42 912,00

2

Осуществление физической охраны объекта

1

3 484 800,00

X

3 52 7 712,00

И т ого:

Итого по разделу 6.7. на "Оплату прочих работ, услуг "

6.8.

8 761 237,44

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов: 244
Источник финансового обеспечения: областной бюджет
Количество

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)

3

4

5

6

ШТ.

10

№ п/п

Наименование расходов

Ед. изм.

I

2

1

У вели чен и е стои м ости о сн ов н ы х ср едств

3 0 0 0 0 0 ,0 0

И т ого:

300 000,00

.V

Источник финансового обеспечения: средства поли сельской плат ы
№ п/п

1

Наименование расходов

Ед. изм.

Количество

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)

2

3

4

5

6

шт

10

10 0 0 0 ,0 0

1

У в ел и чен и е стои м ости осн овн ы х ср едств

2

обор удов ан и е)

приобретение основны х средств (детская м ебель,

100 0 0 0 .0 0

И т ого:

100 000,00

.V

Источник финансового обеспечения: местный бюджет
№ п/п

1

Наименование расходов

Ед. изм.

Количество

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)

2

3

4

5

6

Ш'Г

4

5 000.00

1

Увеличение стоим ости основны х средств

2

приобретение основны х средств (обор удов ан и е)

И т ого:

Код видов расходов: 244

X

2 0 0 0 0 .0 0

20 000,00

Источник финансовог о обеспечения:
субсидии на иные цели "Приобретение оборудования для пищеблоков в ЛЛУ 906200011"
№ п/п

!
1

Наименование расходов
2

Электрическая плита АВАТ ЭП -6ЖШ

Ед. изм.

Кол имеет во

3

4

ипп.

1

Средняя стоимость,
руб5

Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)
6

205 062,00
И т ого:

205 062,00

Источник финансового обеспечения: средства гранта
№ п/п
1
1

Наименование расходов
2

Увеличение стоимости основных средств
И т ого:

Ед. изм.
3
шт

Количество
4

5

X

X

Л*

Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)

6
429 999.60
429 999,60

Источник финансового обеспечения: средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
№ п/п

Наименование расходов

Ед. изм.

Количество

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)

1

2

3

4

5

6

шт

5

X

X

1

Увеличение стоимости основных средств
И т ого:

10 000,00
X

Итого но разделу 6.8. на "Оплату приобретении основных средств "

6.9.

50 000,00
SO 000,00

1 105 061,60

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов: 244
Источник финансового обеспечения: областной бюджет
№ п/п

1

Наименование расходов

Ед. изм.

количество

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)

прочие материальные запасы (ст.346):

1.1.

расходные материалы для учебного процесса

шт.

1 000

399.40

399 400.00

1.2

Игровые, дидактические, учебно-наглядные пособия и
инвентарь

гит.

20

10 000,00

200 000.00

1.3

расходные для оргтехники

шт.
И т ого:

X

599 400,00

Код видов расходов: 244
Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п

Наименование расходов

Ед. изм.

1

медикаменты (ст.341)

шт

2

мягкий инвентарь (ст.345)

шт

3

строительные материалы (ст.344)

шт

4

прочие материальные запасы (ст.346)

Количество

20

Средняя стоимость,
руб.

2 000.00

Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)

40 000,00
371 393.54

-электротехнические и сантехнические материалы

шт, м

1 000

SO. 00

-хозяиственне материалы

шт, м

1 000

321.39

-услуги типограф пи

шт, м

50 000.00
321 393.54
0.00

И т ого:

X

411 393,54

Код видов расходов: 244
Источник финансового обеспечения: средства родительской платы
№ п/п

Наименование расходов

Ед. изм.

Количество

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)

1

продукты питания (сг.342)

шт, л, кг

10 000

/ 675.29

16 752 940,00

2

мягкий инвентарь (ст.345)

пар

40

2 500.00

100 000,00

3

прочие материальные запасы (ст.346)
- хозяйст венны е м ат ериалы
-посуда

800 000.00
шт рул

1 000

800,00

800 000.00

шт
И т ого:

X

17 652 940,00

Код видов расходов: 244
Источник финансового обеспечения:
средства ог оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
№ п/п

Наименование расходов

Ед. изм.

Количество

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)

1

2

3

4

5

6

За счет средст в от оказания у сл уг на плат ной основе

1

прочие мат.затраты однократного применения
(ст.349)

2

прочие материальные запасы (ст.346)

0,00

гит

34 031,30

элект рот ехнические и сант ехничесие мат ериалы

гит

И гровы е, дидактические, учебно-наглядны е пособия
и инвент арь

гит

Х озяйст венны е м ат ериалы

гит

3

строительные материалы (ст.344)

гит

4

мягкий инвентарь (ст.345)

гит

5

питание сотрудников (ст.342)

10

3403.13

34 031.30

20

730.00

13 000,00

475 000,00

Благот ворит ельны е взносы Грант

10

11

прочие материальные запасы (ст.346)
расходные материалы для оргтехники

гит

канцелярские товары

гит

Прочие мат.запасы однократного применения
(подарочная продукция) (ст.349)

гит

20 000,40

Благот ворит ельны е взносы

и

Прочие мат.запасы однократного применения
(подарочная продукция) (ст.349)

turn

30
И т ого:

X

20 000,40

И т ого:

X

544 031,70

Источник финансового обеспечения:
субсидия на иные цели 90620М004"Обеспечение социальной зашиты работников и обучающихся образовательных организаций"

№ п/п
1
1

Наименование расходов

Ед. изм.

Количество

2

3

4

Средняя стоимость,

руб-

Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)

5

6

Возмещение расходов на приобретение продуктов
питания (ст.342)
И т ого:

720 591.84
X

X

л:

720 591,84

Источник финансового обеспечения:
субсидия на иные цели 906200019 "Возмещение выпадающих доходов от родительской платы в ДДУ в связи с предоставлением льгот по
оплате за детей лиц, призванных на военную службу по мобилизации и направленных к месту прохождения военной службы "

№ п/п

Наименование расходов

Ед. изм.

Количество

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)

1

2

3

4

5

6

1

Возмещение расходов на приобретение продуктов
питания (ст.342)

2

Возмещение расходов на приобретение хозяйственные материалы, посуда, кухонный
инвентарь, запчасти к оборудованию и
сантехнические материалы
(ст.346)

936 413.24

83 932.20

И т ого:

X

Л*

1 020 345,44

Л*

Источник финансового обеспечения:
субсидия на иные пели 906200022 "Возмещение выпадающих доходов от родительской платы в детских дошкольных учреждениях в свяли с
предоставлением льгот по оплате"
№ п/п

Наименование расходов

Ед. изм.

Количество

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб. (гр.4*гр.5*)

1

2

3

4

5

6

Возмещение расходов на приобретение продуктов
питания (ст.342)
2

155 254,96

Возмещение расходов на приобретение хозяйственные материалы, посуда, кухонный
инвентарь, запчасти к оборудованию и
сантехнические материалы
(ст.346)

20 724.00

И т ого:

л;

л:

175 978,96

.V

Итого по разделу 6.9. на на "Приобретение материальных запасов"
Итого по разделу 6
"Прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

И.о директора

21 124 681,48
47 975 390,06

Пискунова Т.Л.